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2019年部门预算及“三公”经费预算公开

2019-02-15  来源: 9368

   中国民主建国会遵义市委员会  

    2019年部门预算及“三公”经费预算公开  

    

  公开目录 

    

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能 

  (二)部门预算单位构成 

  (三)部门人员构成 

  二、部门预算公开报表 

  1、民建遵义市委2019年部门收支总体情况表 

  2、民建遵义市委2019年部门收入总体情况表 

  3、民建遵义市委2019年部门支出总体情况表 

  4、民建遵义市委2019年财政拨款收支总表 

  5、民建遵义市委2019年一般公共预算支出表 

  6、民建遵义市委2019年一般公共预算基本支出表 

  7、民建遵义市委2019年政府性基金预算支出表 

  8、民建遵义市委2019年“三公“经费财政拨款预算情况表 

  9、民建遵义市委2019年初资产情况表 

  10、民建遵义市委2019年政府采购预算表 

  11、民建遵义市委2019年项目支出绩效目标情况表 

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  (二)支出预算情况 

  (三)其他需要说明公开的信息 

    

  一、部门概况  

    (一)部门主要职能:按比例发展会员,加强基层支部工作,不断巩固组织发展根基;组织会员开展教育学习活动,凝心聚力,不断筑牢政治思想基础;围绕中心服务大局,深入开展调查研究,建言献策,不断履行参政议政和民主监督职能;结合脱贫攻坚和全面小康,充分发挥紧密联系经济界优势,内引外联,促进地方经济社会发展。  

  (二)部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

中国民主建国会遵义市委员会 

行政单位 

    

  (三)部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

6 

6 

  

4 

  本单位共设科室三个,分别为办公室、组织宣传科、社会连洛科。 

  二、部门预算公开报表(详见附件1) 

  三、部门预算安排情况 

  1、收入总体情况 

  2019年收入预算总额136.05 万元,其中:公共财政预算拨款收入136.05万元,占100%比上年增加12.75万元,增加9.37%。(增加原因为调整公积金和新增工勤人员一名) 

  2、支出预算情况 

  2019年部门预算总额136.05万元,对应收入来源划分情况如下:  

一般公共预算支出表(功能分类) 

  

  

单位:元 

  

  

  

  

  

  

  

功能科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

合计 

1,360,521 

1,120,521 

240,000 

  

2012801行政运行 

903,931 

903,931 

  

  

  

67,980 

67,980 

  

合同制工勤人员工资 

2012804参政议政 

240,000 

  

240,000 

  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

77,986 

77,986 

  

  

2082702财政对工伤保险基金的补助 

1,595 

1,595 

  

  

2082703财政对生育保险基金的补助 

1,994 

1,994 

  

  

2101101行政单位医疗 

23,921 

23,921 

  

  

2101103公务员医疗补助 

23,868 

23,868 

  

  

2210201住房公积金 

87,227 

87,227 

  

  

    

      

    1)一般公共预算财政拨款收入安排支出136.05万元  

    ①基本支出112.05万元,比上年增加12.75万元,增加9.37%。(增加原因为调整公积金和新增工勤人员一名)。 

    支出预算总额112.05万元。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职 6人,运行经费共安排19.9万元。 

  机关运行经费安排情况如下:办公费1.1万元、会议费1.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.9万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.3万元、设备购置费1万元、其他商品和服务支出2.9万元。合计19.9万元。 

    ②项目支出24万元,比上年增加0万元,增加0 %  

    项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况:  

参政议政 

24 

    单位:万元  

    2)专户管理的非税收入安排支出0 万元,比上年增加0万元,增加0 %  

    3)政府性基金预算收入安排支出0 万元,比上年增加0 元,增加(减少)0%。  

    4)其他收入安排支出0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 %。  

     3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共 0万元。 

  2)政府采购信息: 2019年,政府采购预算安排共4万元,与上年持平。其中:办公设备类采购预算1万元,办公用品类3万元。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为: 参政议政及会员经费。项目总额24万元,其中本级安排24万元。项目主要目标是:全年发展会员20名以上,17个基层支部工作各开展4次以上 ;开展调查研究3次以上,形成调研报告或提案20件以上。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额26.8元,其中:固定资产26.8元。 

      42019年“三公六项”经费预算情况: 

     1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共2.5万元。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排4元。财政按1辆安排预算(每车辆按4万元安排)。 

  4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元。2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

  5)会议费1.5万元,比上年增加1万元,原因为2019年遵义民建成立60周年,拟开展系列活动。 

  6)差旅费10万元,主要用于开展调研活动及组织活动,与上年持平。 

  7)培训费1.5万元,与上年持平,主要用于机关干部及会员开展培训活动。 

  部分名词解释      

  1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

  2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

  6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

    

  附件:民建遵义市委2019年部门预算公开报表     

 

公开表1:        
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
        单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、预算管理资金 136.05 一、一般公共服务支出 114.35  
  公共财政预算资金 136.05 二、外交支出    
    预算内安排的公共财政预算资金 136.05 三、国防支出    
    预算外转公共财政预算管理资金   四、公共安全支出    
   政府性基金转公共财政预算资金   五、教育支出    
   国有资本经营预算资金转公共预算资金   六、科学技术支出    
  政府性基金   七、文化体育与传媒支出    
   政府性基金收入安排的资金   八、社会保障和就业支出 8.20  
   预算外转政府性基金预算管理资金   九、社会保险基金支出    
   公共财政预算资金转政府性基金   十、医疗卫生与计划生育支出 4.80  
  国有资本经营预算资金   十一、节能环保支出    
  社会保险基金预算资金   十二、城乡社区支出    
二、其他资金   十三、农林水支出    
  教育收费   十四、交通运输支出    
    财政专户   十五、资源勘探信息等支出    
    彩票业务费用支出   十六、商业服务业等支出    
      福利彩票收入   十七、金融支出    
      体育彩票收入   十八、援助地区其他支出    
    其他资金   十九、国土海洋气象等支出    
三、未纳入非税收入管理的事业收入   二十、住房保障支出 8.70  
四、事业单位经营收入   二十一、粮油物资储备支出    
五、附属单位上缴收入   二十二、预备费    
六、上级补助   二十三、国债还本付息支出    
七、其他收入   二十四、其他支出    
八、上年结余、结转   二十五、转移性支出    
    二十六、灾害防治及应急管理支出    
         
收入合计 136.05 支出合计 136.05  
2、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。

 

  

公开表2:              
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
部门:             单位:万元
     本年预算收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码及
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 136.0  136.0  0  0  0  0  0 
201一般公共服务支出 114.4  114.4           
20128民主党派及工商联事务 114.4  114.4           
 2012801 行政运行 90.4  90.4           
 2012804参政议政 24.0  24.0           
20805社会保障和就业支出 8.2  8.2           
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8           
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8           
  20899其他社会保障和就业支出 0.4  0.4           
  2089901其他社会保障和就业支出 0.4  0.4           
210医疗卫生支出 4.7  4.7           
    21010医疗保障 4.8  4.8           
        201010政单位医疗 4.8  4.8           
        2100102事业单位医疗 0.0  0.0           
221住房保障支出 8.7  8.7           
    21002住房改革支出 8.7  8.7           
        2010201住房公积金 8.7  8.7           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。
1、财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的事业单位、社团组织拨付的财政资金
2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外的经营活动取得的收入。
4、其他收入是指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入(含投资收益、利息收入、捐赠收入等)。

    

公开表3:              
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
部门:           单位:万元  
     本年预算支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码及科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 136.1  112.1  24.0  0  0  0   
201一般公共服务支出 114.4  90.4  24.0         
20128民主党派及工商联事务 114.4  90.4  24.0         
 2012801 行政运行 90.4  90.4           
 2012804参政议政 24.0    24.0         
20805社会保障和就业支出 8.2  8.2           
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8           
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8           
  20899其他社会保障和就业支出 0.4  0.4           
  2089901其他社会保障和就业支出 0.4  0.4           
210医疗卫生支出 4.8  4.8           
    21010医疗保障 4.8  4.8           
        201010政单位医疗 4.8  4.8           
        2100102事业单位医疗 0.0             
221住房保障支出 8.7  8.7           
    21002住房改革支出 8.7  8.7           
        2010201住房公积金 8.7  8.7           
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。  
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。  
 
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  
 
    

公开表4:              
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 136.1  一、一般公共服务支出 30 114.4  114.4   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31 0.0     
  3   三、国防支出 32 0.0     
  4   四、公共安全支出 33 0.0     
  5   五、教育支出 34 0.0     
  6   六、科学技术支出 35 0.0     
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0     
  8   八、社会保障和就业支出 37 8.2  8.2   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.8  4.8   
  10   十、节能环保支出 39 0.0     
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0     
  12   十二、农林水支出 41 0.0     
  13   十三、交通运输支出 42 0.0     
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0     
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0     
  16   十六、金融支出 45 0.0     
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0     
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0     
  19   十九、住房保障支出 48 8.7  8.7   
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0     
  21   二十一、其他支出 50 0.0     
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0     
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0     
本年预算收入合计 24 136.1  本年支出合计 53 136.1  136.1  0.0 
 上年一般公共预算财政拨款结转结余 26     55      
   上年政府性基金预算财政拨款结转结余 27     56      
  28     57      
合计 29 136.1  合计 58 136.1  136.1  0.0 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。
    

公开表5:        
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
                      单位:万元
功能科目 合计 基本支出 项目支出 备注
201一般公共服务支出 114.4  90.4  24.0   
20128民主党派及工商联事务 114.4  90.4  24.0   
 2012801 行政运行 90.4  90.4     
 2012804参政议政 24.0    24.0   
20805社会保障和就业支出 8.2  8.2     
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 7.8  7.8     
  20899其他社会保障和就业支出 0.4  0.4     
  2089901其他社会保障和就业支出 0.4  0.4     
210医疗卫生支出 4.8  4.8     
    21010医疗保障 4.8  4.8     
        201010政单位医疗 4.8  4.8     
        2100102事业单位医疗 0.0       
221住房保障支出 8.7  8.7     
    21002住房改革支出 8.7  8.7     
        2010201住房公积金 8.7  8.7     
合计 136.1  112.10  24.00   
         
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
3、“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。

 

公开表6:   

中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
        单位:万元
科目编码     基本支出   
合计 112.0   
301   工资福利支出 82.1   
  01  基本工资 22.7  编制数7人,实际在编6人。
02  津贴补贴 25.7   
03  奖金 1.9   
06  伙食补助费 2.6  从公用经费定员定额中列支。
07  绩效工资    
08  机关事业单位基本养老保险缴费 7.8   
09  职业年金缴费    
10  城镇职工基本医疗保险缴费 2.4   
11  公务员医疗补助缴费 2.4   
12  其他社会保障缴费 1.0   
13  住房公积金 8.7   
14  医疗费    
99  其他工资福利支出 6.9   
302   商品和服务支出 18.9   
  01  办公费 1.1   
02  印刷费    
03  咨询费    
04  手续费    
05  水费    
06  电费    
07  邮电费    
08  取暖费    
09  物业管理费    
11  差旅费    
12  因公出国(境)费用    
13  维修(护)费    
14  租赁费    
15  会议费 1.5   
16  培训费    
17  公务接待费 2.5   
18  专用材料费    
24  被装购置费    
25  专用燃料费    
26  劳务费    
27  委托业务费    
28  工会经费 0.9   
29  福利费 0.7   
31  公务用车运行维护费 4.0  车辆编制1辆,实有车辆1辆,每辆车4万元。
39  其他交通费用 5.3   
40  税金及附加费用    
99  其他商品和服务支出 2.9   
303   对个人和家庭的补助 10.0   
  01  离休费   离休人。
02  退休费 10.0  退休4人。
03  退职(役)费    
04  抚恤金    
05  生活补助    
06  救济费    
07  医疗费补助    
08  助学金    
09  奖励金    
10  个人农业生产补贴    
99  其他对个人和家庭的补助    
307   债务利息及费用支出 0.0   
  01  国内债务付息    
02  国外债务付息    
03  国内债务发行费用    
04  国外债务发行费用    
309   资本性支出(基本建设) 0.0   
  01  房屋建筑物购建    
02  办公设备购置    
03  专用设备购置    
05  基础设施建设    
06  大型修缮    
07  信息网络及软件购置更新    
08  物资储备    
13  公务用车购置    
19  其他交通工具购置    
  21  文物和陈列品购置    
22  无形资产购置    
99  其他基本建设支出    
310   资本性支出 1.0   
  01  房屋建筑物购建    
02  办公设备购置 1.0   
03  专用设备购置    
05  基础设施建设    
06  大型修缮    
07  信息网络及软件购置更新    
08  物资储备    
09  土地补偿    
10  安置补助    
11  地上附着物和青苗补偿    
12  拆迁补偿    
13  公务用车购置    
19  其他交通工具购置    
21  文物和陈列品购置    
22  无形资产购置    
99  其他资本性支出    
311   对企业补助(基本建设) 0.0   
  01  资本金注入    
99  其他对企业补助    
312   对企业补助 0.0   
  01  资本金注入    
03  政府投资基金股权投资    
04  费用补贴    
05  利息补贴    
99  其他对企业补助    
313   对社会保障基金补助 0.0   
  02  对社会保险基金补助    
03  补充全国社会保障基金    
399   其他支出 0.0   
  06  赠与    
07  国家赔偿费用支出    
08  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
99  其他支出    
    

公开表7            
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
                        单位:万元
  编码       2018预算支出数 备注   
小计 基本支出 项目支出  
    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0         
  …… 0  0  0     
  …… 0         
  …… 0  0  0     
  政府性基金支出合计  0  0  0     
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1、政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行收支两条线管理。
    

公开表8:              
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
               单位:万元
项目 2018年初预算数 2019年初预算数 与上年相比增减变化(绝对数) 与上年相比增减变化比率(%) 与上年相比增减变化原因   2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 6.2 6.5 0.3 4.84%   4.78%  
 一、 因公出国(境)费 —— ——     出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决    
 二、公务接待费 2.2 2.5 0.3 13.64% 严格执行八项规定    
 三、公务车购置及运行维护费 4 4 0 0.00%      
     1、公务车运行维护费 4 4 0 0.00% 严格执行八项规定严格按每辆车4万元的定额标准执行    
     2、公务车购置费 —— ——     从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。    
               
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。       
        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。       
                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。       
             3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。       
             4三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。       
             5、为加强三公”经费管理,按照国家和省厉行节约的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,       
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。       
    

公开表9:      
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
部门:     单位:万元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1 26.79
一、流动资产 2  
二、固定资产 3 26.79
  (一)房屋(平方米) 4    
        1.办公用房 5    
      2.业务用房 6    
      3.其他 7    
  (二)汽车(台、辆) 8 1 19.70
        1.轿车 9 1 19.70
        2.越野车 10    
        3.小型载客汽车 11    
        4.大中型载客汽车 12    
        5.其他车型 13    
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14    
        1.单价20万元(含)-200万元 15    
        2.单价200万元(含)以上 16    
  (四)其他固定资产 17 7.09
减:累计折旧及减值准备 18  
三、长期投资 19  
四、在建工程 20  
五、无形资产 21    
减:累计摊销 22  
六、其他资产 23  
    

公开表10:                
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
项目单位:                   编报日期:
项目名称 项目类别 项目起止时间 资金来源(万元) 项目年度目标
资金总额 其中:中央补助 本级安排 下级配套 其他收入 结转结余 其他资金
参政议政 其他 2019.1-2019.12 24   24         参政议政是民主党派作为参政党履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,本着“党政所需、群众所盼、自身所长”的原则,尽心尽力,做好参政议政工作
合计 24   24          
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。

 

公开表11:      
中国民主建国会遵义市委员会2019年部门收支总体情况表
         
部门:       单位:万元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 4.00 4.00  
货物 2 4.00 4.00  
工程 3      
服务 4      
         
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。

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