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民建遵义市委2018年度部门决算

2019-07-29  来源: 9368


20188 

    

     

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分  2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

一、部门主要职能

  作为与中国共产党亲密合作、共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,参政议政和民主监督是民建基本的政党职能,通过参政议政、民主监督,民主党派直接介入国家政治生活,在政治层面上发挥作用。 

    

二、机构设置情况

  本单位2018年1月从市委统战部财务独立出来自行核算,属于新增单位。本单位有3个内设机构,无下属单位。本单位内设机构包括办公室、组织宣传科、社会联络科。 

三、部门决算单位构成及人员构成

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

中国民主建国会遵义市委员会 

行政单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

7 

6 

6 

  

4 

    

  第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  (一)2018年度收入决算总额为166.3 万元 。其中财政拨款收入 166.3万元,占100%;无其他收入。 

  (二)2018年度支出决算总额为 165.4万元。其中: 

  1)基本支出141.5万元,占85.6%; 

  2)项目支出23.9万元,占14.4%。 

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计166.3万元,其中一般公共预算财政拨款收入166.3万元。 

  2018年度财政拨款支出总计165.4万元,其中一般公共预算财政拨款支出 165.4 万元。        

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出165.4万元,占本年支出合计的100%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):  

  一般公共服务支出支出 145.6万元,占88 % 

  社会保障和就业支出8.5万元,占5.1 % 

  医疗卫生与计划生育支出5.3万元,占3.3% 

  住房保障支出6万元,占3.6 % 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 166.3万元,支出决算为165.4万元,完成当年预算的99.5%。具体情况如下: 

  1)一般公共服务支出中的行政运行项目。当年预算为 122.1万元,支出决算为121.7万元,完成当年预算的99.7%。 

  2)一般公共服务支出中的参政议政项目当年预算为24万元,支出决算为23.93万元,完成当年预算的99.7 %。 

  3)社会保障和就业支出项目,当年预算为8.69万元,支出决算为8.5万元,完成当年预算的97.8%。 

  4)医疗卫生与计划生育支出项目,当年预算为5.48万元,支出决算为5.29万元,完成当年预算的96.5%。 

  3)住房保障支出项目,当年预算为6.04万元,支出决算为6.04万元,完成当年预算的100%。 

  2.支出按性质分类情况说明 

  1)一般公共预算财政拨款基本支出165.4万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费122.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 19.12万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)一般公共预算财政拨款项目支出 23.93万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。 

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.62万元,具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费。2018年度因公出国(境)费支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车运行维护费支出2.45万元,占“三公”经费支出53%。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费。2018年度公务接待费支出2.17万元,占“三公”经费支出47%。其中2018年度国内公务接待25批次,200人次,支出2.17万元。 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

  无。 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  无。 

七、其他重要事项的情况说明

   

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度,本部门政府采购支出总额1.27万元,占预算的32%,都为网上平台采购。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度资产总额 27.9万元,其中:流动资产 0 万元,固定资产 27.9万元,长期投资 0 万元,在建工程0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0万元。 

  本部门(单位)共有车辆 1 辆,为机要通信用车。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1个项目进行了绩效自评,涉及资金 24万元,自评覆盖率达到100%。 

  2.项目绩效评价结果 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为95分。2018年,民建参政议政成果显著。(一)领导班子率先垂范,课题调研多层次强化。开展主委会成员领题调研工作,是民建遵义市委围绕市委市政府中心工作履行参政党职能的重要抓手。2018年,主委会班子成员分别牵头开展了《遵义市军民融合产业发展的建议》、《遵义辣椒产业发展的建议》和《持续强化遵义酱香白酒营销市场建设的建议》三个专题调研。(二)2018年,在市政协五届二次全会上,民建遵义市委作大会发言1件、联组发言4件,提交集体提案并立案30件,会内政协委员提交个人提案并立案15件,内容涉及全市经济、政治、文化、社会、生态等各方面。其中,《关于支持遵义白酒产业持续健康发展的建议》、《关于加快我市酒旅一体化发展的建议》的办理情况作为市政协2018年对市工能委的民主评议内容之一;《关于提倡旧住宅楼加装电梯,切实提升民生幸福指数的建议》作为市政协提案回访活动内容之一。在今年的遵义市政协提案工作会议上,民建遵义市委就加强提案工作作了交流发言。在县级层面,仁怀、凤冈、赤水、习水、南部支部的会员紧紧围绕当地的改革发展大事要事和群众关心的民生实事,认真履行职责,在县(市、区)“两会”上作政协大会发言6件,提交人大议案1件、政协提案25件,为当地的全面发展献计出力。 

  附表: 

2018年度市本级项目支出绩效目标自评表 

单位(盖章): 

中国民主建国会遵义市委员会 

编报日期: 

2018年8月1日 

项目名称 

参政议政费用 

主管部门及代码 

  

实施单位 

中国民主建国会遵义市委员会 

项目属性 

  

项目资金(万元) 

年度资金总额: 

24 

其中:财政拨款 

24.00  

其他资金 

0.00  

年度目标 

参政议政是民主党派履职尽责的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,促进社会和谐稳定。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

说明 

产出指标 

数量 

提案 

≥20件 

 已完成 

数量 

议政发言 

≥2条 

 已完成 

数量 

向中央、省、市提交社情民意 

≥10条 

已完成  

数量 

调研报告 

≥2个 

 已完成 

数量 

界别活动 

≥1次 

已完成  

质量 

高质量完成提案、议政发言、社情民意、调研报告。 

≥90% 

已完成  

质量 

认真、按要求完成界别工作。 

100% 

 已完成 

时效 

完成时间 

2018年 

 已完成 

时效 

完成率 

≥90% 

 已完成 

成本 

提案 

≤6万元 

已完成  

成本 

议政发言、社情民意 

≤4万元 

已完成  

成本 

调研报告、界别活动 

≤14万元 

已完成  

效益指标 

社会效益 

提升参政议政能力,履行参政议政职能 

有效提高 

 已完成 

满意度指标 

服务对象满意度 

政府领导满意程度 

100% 

 已完成 

服务对象满意度 

会员满意程度 

≥90% 

 已完成 

    

  第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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